铜陵市第十七中学“三公”经费管理办法

铜陵市第十七中学“三公”经费管理办法

发布日期:2018-03-22 作者: 浏览次数:1928

铜陵市第十七中“三公”经费管理办法(修订稿)


为认真贯彻落实中央八项规定精神,本着厉行节约、反对铺张浪费,重点控制行政经费支出,特别是“三公”(公务交通、公务接待、公款出差学习)经费支出,依据铜陵市“三公”经费管理相关规定,制订以下办法。


第一部分 公务交通费用管理和使用办法

为贯彻落实中央关于公务用车制度改革有关精神,根据《关于认真做好地方企事业单位公务用车制度改革工作的通知》(中车改办〔20162号)及《安徽省事业单位公务用车制度改革实施意见》(皖车改〔20171号)《铜陵市事业单位公务用车制度改革实施意见》文件要求,结合我实际,制定本办法。

一、基本原则

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求的重要举措,按照节支的原则,确保改革后公务交通费用支出低于改革前支出,不能因此增加财政预算支出。

二、使用前提与公务保障

统筹使用,重点保障集体出行和重大公务严格按规定控制公务交通费用相关支出,杜绝普遍发放交通补贴或允许限额报销的福利化改革倾向。学校公务交通年度报销总额不得超过改革后节约的支出相关支出从本车改节约资金中解决

(一)使用前提

1.公务交通费用是指根据工作需要开展公务活动而产生的交通费用。鼓励乘坐公共交通工具

2.主城区及铜陵市之间公务活动,确因工作需要,公务活动主体自行乘坐出租车或公交车。

(二)公务保障

1、保障部门单位重大公务活动用车;

2、保障重要接待任务用车;

3、处理突发事件用车;

4、其他特殊公务活动用车。

三、公务交通费适用范围:

(一)实行公务交通补贴发放的岗位和人员

改革后发放公务交通补贴,原则上界定为副处级及以上的领导人员。(参照《铜陵市公务用车制度改革实施方案》,公务交通补贴每月副处级990

公务交通补贴保障区域内(包括铜官区,经开区,郊区大通镇及桥南办事处,义安区五松镇及顺安镇的中心城区)的一般公务出行主要通过使用公务交通补贴领取补贴,在车改补贴保障区域内的普通公务出行,不再报销相应交通费

(二)实行个人公务交通费用报销的岗位和人员。

1.严明额度控制。鼓励乘坐公共交通工具个人年度报销额度不得高于同地区同级别机关相应层级公务员交通补贴标准(参照《铜陵市公务用车制度改革实施方案》,公务交通补贴每月正科级650元;副科级600元;科员及以下(含工勤人员)550

2.严格据实报销实行个人出行报销公务交通费用保障公务出行的岗位和人员,报销的费用应是真实的公务出行的正常开支,执行据实原则,严禁实行每月或其他定期固定数额报销。报销票据应是正规的公共交通合法票据如公交车票、出租车票(含同价位网约车票)等,按财务管理规定凭票据实报销交通费用

(三)其他符合规定的社会化出行方式

公务交通补贴公务交通费用保障范围外的公务出行,鼓励乘坐公共交通工具,确因工作需要,参照《关于规范市直机关公务活动社会化车辆租赁有关事项的通知》(铜车改办〔201663号)执行,经单位负责人审批后,可以租赁社会化车辆。但不得以租为名变相配备公务用车,不得长期租赁固定保障用车(通勤班车、校车除外),不得采取“私车公用”方式保障

四、公务交通费用报销办法

(一)公务用车界定

上级主管部门来电、来信、来文及网上通知,需我校教职工参加的会议、活动等,需用车的;我校教职工到主管部门办理相关公务,需用车的;其他经校长室批准、办公室备案需要用车的情况。

(二)用车方式

铜陵城区范围内,建议教职工乘坐公共交通工具(含出租车),凭发票实报实销。

铜陵城区以外,铜陵市范围内,视参加公务活动人数采用乘坐公共交通工具,凭发票实报实销,或由学校从有资质的公司叫车,学校统一结算。

学校不建议教职工使用私家车参加公务活动,如教职工自己选择使用私家车,对私车用于铜陵市范围以外(含安铜办、铜山镇、灰河乡、枞阳县)的公务活动,车辆补贴标准参照铜车改发〔20112 号文件执行里程数可据高德和百度导航地图取得(可截图打印作为报销凭据如发生过路过桥费、停车费的,一并凭据报销。同行乘车者不予补贴。车辆行驶安全责任自负

(三)结算流程

1、教职工私家车结算流程

收到通知→保存通知(可截图打印、电话通知的到校办填写电话通知单)→及时向校办申请用车(提交通知材料、填写派车申请表并收好派车申请表附联)→用车(乘车人在派车申请表附件上签字)→持派车申请表附件(每月5日结算上月费用)→校办汇总审核、统一制表报销(表格附件为活动通知、派车申请表附件、导航地图截图)

2、学校统一用车结算流程

收到通知→保存通知(可截图打印、电话通知的到校办填写电话通知单)→及时向校办申请用车(提交通知材料)→校办联系车辆、明确租用车辆费用、发派车申请表→用车(用车人在派车申请表上签字)→校外车辆按学期结报(附件为派车申请表、用车明细表、正规公司用车发票)

3、乘坐公共交通工具报销流程

收到通知→保存通知(可截图打印、电话通知的到校办填写电话通知单)→及时向分管科室报备→自行购票乘车(保存车票)→返回后及时报销(报销材料为通知、车票等)

经费支出

乘用公共交通工具与非公共交通工具发生的公务交通费用列入部门预算,并在“其他交通费”科目中核算,不得额外申请追加经费。

五、加强对公务交通费管理

计发公务交通补贴或执行公务交通费用报销额度具体时间,从取消车辆停驶封存的次月开始。

根据本办法及财务制度等相关规定,要求严格履行申请、审批手续。

建立动态管理机制。定期公布相关情况,确保支出合理合规。

要严肃财经纪律,不得以固定数额或其他包干方式向工作人员变相发放公务交通补贴,严禁报销没有发生公务出行活动的费用,严禁报销非公务用车的燃油费用。

公款出差培训学习管理,仍按原有铜陵市第十七中“三公”经费管理办法中的公款出差培训学习管理”的条款执行。

铜陵市第十七中学私车公用(租车)使用申请表

间:

申请人

申请事由

随行人员

目的地

路  线

里程数

补助标准

补助金额

车牌号

审核人

审批人

备注:里程数可据高德和百度导航地图取得(可截图打印)

第二部分 公务接待管理

(一)接待对象。接待经费是行政事业单位为执行公务或开展业务活动确需开支的必要费用。接待对象是省内外其他地区因公来宾。严禁因私公款接待、严禁同城吃请。对无公函的公务活动和来访人员,一律不予接待。

(二)接待程序。来宾来客接待前,由学校办公室办理“公务接待审批单”,校长审批同意,盖上“学校公章”。

(三)接待标准。原则上安排自助餐或工作简餐,确因工作需要,可安排1次工作餐。工作餐不得提供香烟和高档酒水,工作日午餐严禁饮酒。自助餐或工作简餐标准每天不超过100/人(不含早餐),工作餐标准不超过120/人。陪餐人数:接待对象在10人以内的陪餐人数不得超过3人;接待对象超过10人的,陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

四)经费管理。总额控制:接待经费在本单位定额公用经费中开支,全年不得突破当年预算(控制)数。审核报销:接待费报销凭证“四单合一”,包括财务票据、派出单位公函、公务接待审批表和接待清单。支付方式:严格执行国库集中支付制度和公务卡结算目录制度。除按规定实行财政直接支付或银行转账外,应使用公务卡结算,不得以现金方式支付。

第三部分 公款出差培训学习管理

外出学习培训教师的派出原则

外出学习、培训要根据上级教研部门、教育行政部门的文件通知,由学校批准同意,教科室安排。全体教师必须服从大局,珍惜每次学习机会。

(二)外出培训学习教师的选定方法与程序

1、优先派遣工作兢兢业业,乐于奉献,爱学习,专业素质和业务能力强的,积极参与学校各项教研活动的中青年教师参加

2、专家培训活动主要以教研组长、备课组长和教学效果优秀或者有突出教研成果的教师为主,目的是加强他们对教研组教育科研活动起到引领作用。

3、选定程序,校长将培训、学习、教研等外出活动文件或通知批转到学校教科室;由教科室主任通知教研组,讨论参训学习教师人选;教研组将初步人选报教科室;教科室将初步人选报分管副校长及校长协商、审核,确定有关人选;教科室出具《外出培训学习教研活动派遣通知单》

4、学校安排教师外出学习、培训,如有非常特殊情况,教师不能按时参加活动,应提前上报学校,以便应急调整,但不得私下调换。

(三)外出培训学习教师的手续办理

外出教师凭上级文件通知和《外出培训学习教研活动派遣通知单》,到教务处履行好请假手续,一天、两天所任课程必须由自己与相关年级的老师协商调课,同时上报教务处备案。三天以上由学校教务处安排代课。所有教师学习前安排、交接好各项工作。

(四)外出培训学习教师注意事项

1、外出学习、培训教师应严格遵守培训单位的活动安排和活动纪律要求,不得擅自外出办私事,不得迟到早退。教师要全程参与,认真学习,做好记录,深入领会学习内容,反思自身的教育教学,力求达到学习的最大实效

2、外出教师必须仪表端庄,举止文明,虚心好学,遵守社会公德,维护学校声誉

3、学习活动结束后要立即返校,不得延长时间。要杜绝以培训学习教研为名,游山玩水、挥霍浪费。外出学习考察活动不按规定报批备案并借机私自安排旅游项目的,费用及后果由个人自负。

4、培训学习经费:培训费、住宿费实报实销,支付方式应使用公务卡结算,不得以现金方式支付。交通费原则上只报销公交车、汽车和火车高铁票的费用。

(五)外出学习培训教师返校后的有关工作

1、销假:外出培训、学习、考察归来的教师要及时到学校销假。

2、学习反馈:通过汇报课、讲座等多种方式在学校内传达学习的精神实质,传递新信息、使全体教师了解新动态。几人同时参加活动,可推荐一人主讲。

3、经费报销:学习、培训费用在完成汇报(包括汇报课)、上交相关材料后,由教科室证明、分管领导审核、分管校长签字审批,到财务室报销。培训费列支做到上级教育行政部门的通知文件、《外出培训学习教研活动派遣通知单》、有关发票(需填写统一社会信用代码)等手续齐全。


二〇二〇年二月(修订)

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